云南省生态环境监测中心2023年度部门决算

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省生态环境监测中心是云南省生态环境监测的网络中心、技术中心、质控中心、数据（信息）中心、研究中心和培训中心。其主要职责包括：负责实施全省生态环境质量监测、调查评价和考核工作；负责环境监测质量管理和质量控制技术工作；开展重大突发环境事件应急监测；承担全省生态环境监测网络建设和管理工作；组织实施和指导全省生态环境质量状况预警预报工作；开展环境监测科研和技术研究；负责环境监测级重点实验室建设；组织开展全省技术培训；指导云南省生态环境厅驻16个州（市）生态环境监测站业务工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

云南省生态环境监测中心立足常规工作，紧紧围绕省厅重点目标，不断向“溯源型监测”“风险型监测”“问效型监测”“研究型监测”“服务型监测”“扩展型监测”6个方向探索；结合云南生态环境特点，开展了“深水湖库立体监测”“生物多样观测”“低纬度高原大气环境监测预警”“新污染物监测”等方面的研究；力争加快实现监测感知高效化、数据集成化、分析关联化、应用智能化、测管一体化、服务社会化的“6化”目标并取得了一定成效。

1.支撑蓝天保卫战

一是强化空气质量会商及预报预警能力。联合国家-省-地州各级环保、气象和科研等部门，强化空气质量会商，开展污染天气加密会商28次，污染过程研判更加精准，编制云南省主要城市环境空气质量中长期预测预判报告3期。二是提升科学监测能力。积极争取各级资金，开展污染物专项监测能力建设，初步构建卫星遥感、激光雷达垂扫、无人机航拍、污染物组分走航监测、定点监测和大数据分析等“六基”监测体系。三是进一步夯实发挥数据支撑管理的作用。配合省厅做好秋冬季大气污染防治攻坚系列行动，开展精细化大气污染成因分析和溯源研究，编制《受生物质燃烧传输和极端不利气象影响云南省4月臭氧污染凸显》《曲靖市环境空气质量现状及年度形势分析研究》《关于境外生物质燃烧传输影响识别和判定方法》等研究报告，获得各级领导指示批示，充分发挥了监测工作的支撑、引领、服务作用。

2.支撑碧水保卫战

一是强化九湖立体及溯源监测。制定了“九湖专项监测工作方案”，抚仙湖在湖体立体分层监测的基础上，增加103条入湖河流、沟渠、库塘及49个地下水涌泉、龙潭、落水洞等的排查监测，程海、泸沽湖开展主要理化指标及生态学指标立体分层监测，滇池、阳宗海、洱海等强化浮游植物、浮游动物及大型底栖动物调查等水生生物监测，星云湖、杞麓湖、异龙湖等浅水湖泊增加藻水分离相关的絮凝类离子监测。二是开展深水湖库研究。针对部分深水湖库溶解氧、pH值超标问题，组织开展普洱市糯扎渡水库、文山州百色库区、保山市北庙水库、昭通市渔洞水库、曲靖市独木水库、迪庆州桑那水库、楚雄州青山嘴水库以及昆明市云龙水库等专项网格化立体监测，编制完成程海、北庙水库、异龙湖以及滇池入湖河道汛期污染程度分析专项监测研究报告、《抚仙湖立体水质专项监测分析报告》7期、《云龙水库专项监测分析报告》5期，为推动解决湖库治理难题奠定了基础。三是持续推进全省重点湖库及湿地等水域水环境质量状况监测。对未纳入省级监测方案的729个重点湖库湿地持续开展专项监测，编制完成《2023年第二季度全省重要湖库及湿地等水域水环境质量专项监测结果评价报告》，开展监测的重要湖库及湿地优良率为92.7%，其中乡镇级水源优良率为95.9%。四是全力支撑脱劣攻坚及“优Ⅲ类”水体比例提升。制定《2023年云南省劣V类断面“脱劣”攻坚监测研判工作方案》并及时调度分析，强化国考劣V类断面脱劣形势及重点保Ⅲ类、增Ⅲ类及风险断面动态研判，有效推动年度水环境质量目标任务的完成。完成云南省劣Ⅴ类断面脱劣攻坚水质监测月报9期、周报37期。五是积极申报中央水污染防治能力建设类项目，努力提升抚仙湖流域地表水环境监管、云南省高原湖泊及典型流域汛期污染监测监管、云南省水生态监管体系与现代化能力及云南省重点饮用水水源地水环境安全监控预警能力。

3.支撑净土保卫战

一是针对云南省土壤环境质量下降风险，依托“十三五”“十四五”国家网726个土壤环境质量监测基础点、507个风险点及2022年完成的全国首批30家重点监管单位周边试点监测数据，完成云南省土壤环境质量变化趋势分析、重点监管单位周边土壤环境分析研究报告，研判了全省土壤环境质量变化情势，为土壤环境质量溯源分析、科学防控整治提供技术支持。二是首次运用遥感完成全省约124万亩严格管控类耕地核查，结合地面监测数据，支撑耕地安全利用监管；三是开展全省首例台湘学校地块建设用地修复治理核查。四是在重点行业企业用地调查基础上，延续开展典型行业企业及周边土壤污染状况调查，研究有机肥料制造、化学矿开采及典型中药材种植区对土壤环境的影响；五是协助开展重点问题区域整改，完成包括24个耕地占补平衡审计问题区域的土壤和农产品加密监测及通海局部区域土壤和农产品重金属超标问题的调查；六是通过全省“一企一库”“两场两区”地下水基础环境状况调查，建成地下水监测井1000余口，获取土壤及地下水监测数据120万余个，整理重点行业企业基础信息23万余条、编制调查报告近百份，为下一步开展地下水区划、地下水详查及全省地下水网络建设奠定基础。

4.生物多样性观测

一是编制《云南省生态质量样地布设方案》，全省布设生态质量监测样地959块，率先开展560个生态质量样地（1072个样方/样线）监测，截止2023年11月，按相关技术规范完成1072个样方/样线调查和560块样地监测。二是强化重点区域“天空地一体化”生态监测。申报白马雪山、滇中高原湖泊及西双版纳热带雨林生态系统研究站三个生态综合站。挂牌白马雪山和洱海两个“天空地一体化”生态监测示范基地。完成白马雪山国家级自然保护区2023年度植物群落样地、动物样线、土壤和天空地一体高光谱监测；以洱海金河站点为试点，完成两次全湖及流域eDNA和无人机高光谱监测。三是持续开展九湖浮游藻类、浮游动物和大型底栖动物监测。全面开展抚仙湖、泸沽湖、程海等高原深水湖泊浮游藻类立体监测，首次实现九湖浮游藻类月度监测和简报，编制《水生态监测技术指南　湖泊和水库水生生物监测与评价（试行）》（HJ 1296—2023），形成一批湖库水质变化研究成果；四是制定了《云南省农业面源污染监测评估实施方案（2023-2025年）》，在大理市、陆良县开展试点评估并与省农业农村厅、省水利厅和省农科院联合开展“星云湖东西大河流域农业面源污染监测评估试点项目”。

5.新污染物治理

省中心着力加强新污染物监测，一是和国家分析测试中心共同开展了长江流域（云南段）新污染物试点监测；二是经过不断推动和努力，经省发改委批准成立了以昆明理工大学为依托单位，省中心与固管中心为共建单位的云南省新污染物防治工程研究中心；三是开发建立了包括抗生素、内分泌干扰物、持久性有机污染物等100多个项目的分析方法，已具备12类新污染物监测能力。

6.强化监测数据集成化、关联化运用

编制完成《云南省2022年生态环境质量报告书》，开展了长时序生态环境质量变化的回顾性总结，增加了社会经济、产业结构、污染排放与环境质量等多要素关联分析，对全省生态环境质量进行全面、系统、科学的分析和评价。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：行政办公室、党委办公室、财务科、人事科、综合科研管理室、质量管理室、水环境监测室、大气环境监测室、生态环境监测室、污染源应急监测室、分析测试中心、土壤环境监测室、固定资产管理室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省生态环境监测中心作为二级预算单位纳入云南省生态环境厅2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省生态环境监测中心2023年末实有人员编制95人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制95人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员88人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员71人（离休0人，退休71人）。

年末其他人员19人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员19人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制10辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省生态环境监测中心2023年度收入合计7,468.13万元。其中：财政拨款收入7,334.70万元，占总收入的98.21%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入133.43万元，占总收入的1.79%。与上年相比，收入合计增加4,049.30万元，增长118.44%。其中：财政拨款收入增加4,206.68万元，增长134.48%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少157.38万元，下降54.12%。主要原因：一是2023年新增中央资金项目6个，省级资金项目1个，财政拨款收入增加，项目分别是云南省大气挥发性有机物监测能力建设专项资金376.26万元、云南省典型行业企业及周边土壤污染状况调查项目（2022）专项资金94.75万元、云南省省级化工园区地下水基础环境状况调查评估专项资金15.30万元、云南省空气质量中长期精细化预测预判系统建设专项资金191.00万元、云南省大气挥发性有机物监测能力建设项目专项资金（第二批）469.78万元、云南省土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测和调查项目实施方案（2023年）专项资金52.86万元、云南省土壤环境质量问题突出区域调查评估项目资金23.26万元。二是由于上级管理形式发生变化，中国环境监测总站拨付地方的项目资金减少，其他收入下降。

二、支出决算情况说明

云南省生态环境监测中心2023年度支出合计7,517.21万元。其中：基本支出1,874.98万元，占总支出的24.94%；项目支出5,642.23万元，占总支出的75.06%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,094.94万元，增长119.66%。其中：基本支出增加239.33万元，增长14.63%；项目支出增加3,855.62万元，增长215.81%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因:一是2023年新增人员19人，调入职工8人，招考职工11人，基本支出增加；二是2023年新增中央资金项目6个，省级资金项目1个，财政拨款支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省生态环境监测中心单位机构正常运转的日常支出1,874.98万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,767.61万元，占基本支出的94.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107.36万，占基本支出的5.73％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省生态环境监测中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,642.23万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支情况如下：2110199其他环境保护管理事务支出182.51万元；2110299其他环境监测与监察支出4,012.39万元；2110307土壤147.61万元；2110301大气1,037.04万元；2111101生态环境监测与信息247.38万元；2110302水体15.30万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省生态环境监测中心2023年度一般公共预算财政拨款支出7,334.70万元,占本年支出合计的97.57%。与上年相比增加4,206.68万元，增长134.48%,主要原因是中央资金项目增加、新增人员19人基本支出人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出239.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于事业单位离退休支出、事业单位基本养老保险缴费支出及事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出180.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

10.节能环保（类）支出6,773.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.35%。主要用于基本支出及环境监测与监察项目支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出140.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于在编职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35.60万元，决算为30.26万元，完成年初预算的85.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35.00万元，决算为30.11万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.50%，完成年初预算的86.04%；公务接待费支出年初预算为0.60万元，决算为0.15万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.50%，完成年初预算的24.62%，具体是国内接待费支出决算0.15万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省生态环境监测中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35.60万元，决算为30.26万元，完成年初预算的85.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35.00万元，决算为30.11万元，完成年初预算的99.50%；公务接待费支出年初预算为0.60万元，决算为0.15万元，完成年初预算的24.62%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，主要原因云南省生态环境监测中心强化厉行节约、从严落实过紧日子的要求，严控公务用车运行维护费、公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10.63万元，增长54.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加10.48万元，增长53.39%；公务接待费支出决算增加0.15万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2023年车辆老化，维修费用上升，公务用车运行维护费支出增加；二是2022年公务接待费支出0.00万元，2023年发生公务接待费2次，支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于生态环境监测相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于配合开展云南省长江流域水生态摸底等调研工作，接待生态环境部长江流域生态环境监督管理局调研组一行7人；组织有关专家对云南省生态环境监测中心进行持证上岗考核工作，接待中国环境监测总站一行4人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省生态环境监测中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省生态环境监测中心资产总额7,584.50万元，其中，流动资产1,046.41万元，固定资产5,368.76万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1,169.33万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,530.71万元，其中固定资产增加3,349.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值21.16万元；报废报损资产107项，账面原值27.62万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4,276.97万元，其中：政府采购货物支出3,873.79万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出403.18万元。授予中小企业合同金额3,355.97万元，其中：授予小微企业合同金额1792.41万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。   

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件1：云南省生态环境监测中2023年度决算公开报表.xlsx

附件2：云南省生态环境监测中2023年度绩效自评报告.xlsx

附件3：云南省生态环境监测中2023年度国有资产使用情况.xlsx