云南省生态环境监测中心2022年度部门决算

目  录

第一部分  云南省生态环境监测中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省生态环境监测中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省生态环境监测中心始建于1974年，是全民所有制社会公益性科研技术事业单位，隶属于云南省生态环境厅，业务上受中国环境监测总站的指导，是国家生态环境监测一级站和国家生态环境监测网成员单位。主要承担云南省行政管辖范围内的环境质量监测、污染源监测、突发性污染事故等监测；编写全省环境质量报告等各类专题技术报告；组织协调全省环境监测网络的业务、技术交流和监测人员培训。

（二）2022年度重点工作任务概述

1. 强化党建引领

一是严肃党内政治生活，认真组织政治理论学习，各支部工作正常开展，在“学习强国·学习达人”学习赛中取得团体赛第2名，荣获二等奖。二是成立领导小组，编制实施方案，扎实开展“推进作风革命加强机关效能建设”暨“清廉机关”建设行动。三是全力配合完成厅党组巡察及厅纪检组蹲点调研，针对反馈问题制定整改方案，进一步强化和推进党的建设。四是配合完成驻各州市监测站组织人事、能力建设调研，强化驻州市站的组织建设，协调解决存在的痛点难点问题，针对监测能力薄弱的州市，制定《帮扶方案》一线解决问题。

2.服务环境管理

一是配合完成全省《云南省“十四五”生态环境监测规划》《2022年云南省生态环境监测工作方案》及《云南省2022年排污单位自行监测联合帮扶指导工作方案》编制工作。二是全力做好云南省劣V类断面“清零”攻坚集中行动技术支撑工作，编制云南省劣V类断面“清零”攻坚集中行动监测、研判工作方案》《云南省湖库湿地监测方案》，按日编制《云南省劣V类断面“清零”攻坚水质监测日报》。三是抽调百余人次配合完成2022年春夏季大气污染综合治理攻坚、省级生态环境保护督察、2022年生态环境专项联合执法检查暨实战大练兵及中央环保督察有关问题的整改验收销号等重点工作，充分发挥专业特长，及时提供技术支撑。四是及时完成沘江水质异常调查、贵州省六盘水市宏盛煤焦化有限公司含油废水溢流事件及元谋县境内G5京昆高速苯罐车泄漏事件等应急监测。五是编制《2021年云南省生态环境质量报告》，组织开展全省环境质量形势分析会商，及时提供各类技术报告，提升技术支撑水平。六是经现场调研与走访，制定监测方案，组织完成“云南铜业股份有限公司西南铜业分公司污染投诉举报件”领导批示工作。

3.做好重点工作

一是开展对省控空气自动监测站点运维质量检查，做好全省空气质量预测预报。二是按时完成地表水国控断面采测分离；组织完成地表水省控断面及饮用水源地监测；做好水质自动站数据日常审核；开展抚仙湖立体监测。三是组织开展化工企业周边地下水基础环境状况调查；开展57个集中式地下水型饮用水源、162个垃圾填埋场、157家危险废物国家重点监控企业名单和3个国家级化工园区的地下水基础环境状况调查评估；印发《云南省国家地下水环境质量考核点位（饮用水源点位）平水期监测实施方案》。四是完成《云南省土壤污染重点监管单位周边及区域土壤环境监测和调查项目》入库；开展云南省部分区域土壤环境质量下降情况调查，编制《云南省国家土壤基础点位监测与评价分析报告》。五是完成国家、省级县域生态环境质量考核；开展生态地面及农村环境质量监测；印发《全省生态质量监测样地布设方案》和《生态质量监测样地核实细则》，确保《国家生态质量地面样地布设方案》顺利完成。六是持续加强全省监测系统质量管理和技术指导，落实“一线工作法”，对普洱市、临沧市县级监测站开展针对性帮扶。

经认真对照《2022年国家生态环境监测工作方案》《2022年云南省生态环境监测工作方案》《云南省生态环境厅关于印发2022年全省生态环境保护工作要点的通知》及省委、省政府相关指示要求，中心圆满完成2022年各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：行政办公室、党委办公室、财务科、人事科、综合科研管理室、质量管理室、水环境监测室、大气环境监测室、生态环境监测室、污染源应急监测室、分析测试中心、土壤环境监测室、固定资产管理室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省生态环境监测中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是云南省生态环境监测中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省生态环境监测中心2022年末实有人员编制95人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制95人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员75人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员65人（离休0人，退休65人）。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2022年度部门决算表

2022年度部门决算表详见附件。本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、决算情况说明

云南省生态环境监测中心部门2022年度收入合计34,188,255.75元。其中：财政拨款收入31,280,212.05元，占总收入的91.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,908,043.70元，占总收入的8.51%。与上年相比，收入合计减少3,855,521.38元，下降10.13%。其中：财政拨款收入减少2,455,605.50元，下降7.28%；其他收入减少1,399,915.88元，下降32.50%。减少原因为：一是2022年退休8人，导致人员经费减少，二是与外单位合作项目减少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省生态环境监测中心部门2022年度支出合计34,222,662.03元。其中：基本支出16,356,510.63元，占总支出的47.79%；项目支出17,866,151.40元，占总支出的52.21%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,790,018.84元，下降9.97%。其中：基本支出减少179,188.84元，下降1.08%；项目支出减少3,610,830.00元，增下降16.81%,减少原因为：一是项目压缩3,610,830.00元，二是基本支出减少179,188.84元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省生态环境监测中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,356,510.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,350,080.63元，占基本支出的93.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,006,430.00元，占基本支出的6.15％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省生态环境监测中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,866,151.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支情况如下：社会保障和就业支出2,054,385.17元，节能环保支出31,034,355.86万元，住房保障支出1,133,921.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省生态环境监测中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出31,280,212.05元，占本年支出合计的91.40%。与上年相比减少2,455,605.50元，下降7.28%，主要原因是2022年预算项目压缩2,276,416,66元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,054,385.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于事业单位离退休支出、事业单位基本养老保险缴费支出及事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出28,091,905.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.81%。主要用于基本支出及环境监测与监察项目支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,133,921.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于在编职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为370,000.00元，支出决算为196,347.01元，完成年初预算的53.07%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算196,347.01元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省生态环境监测中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为370,000.00元，支出决算为196,347.01元，完成年初预算的53.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为196,347.01元，完成年初预算的54.54%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位公车改革后，由于单位车辆老旧，满足不了公务需要，大量使用公务平台车辆，因此公务用车运行维护费大幅减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加45,664.03元，增长30.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长降0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加47,351.03元，增长31.78%；公务接待费支出决算减少1,687.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年“公务用车运行维护费”决算账面数为148,995.98元，由于记账失误，将98,000.00元的“公务用车运行维护费”计入“其他交通费”，2021年决算数应为246,995.98元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于生态监测业务公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省生态环境监测中心为公益一类事业单位，无机关运行经费支出，2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增长0.00元。

二、国有资产占用情况

2022年12月31日，云南省生态环境监测中心部门资产总额125,168,111.65元，其中，流动资产3,623,159.61元，固定资产107,256,109.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14,288,842.31元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,017,315.25元，其中固定资产增加2,736,725.00元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项,实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5,404,785.00元，其中：政府采购货物支出2,555,085.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,849,700.00元。授予中小企业合同金额4,224,600.00元，占政府采购支出总额的78.16%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件1：云南省生态环境监测中心2022年度国有资产使用情况表.xlsx

附件2：云南省生态环境监测中心2022年度决算公开报表.xlsx

附件3：云南省生态环境监测中心2022年度决算绩效自评表.xlsx